目　　錄

第一部分　　濮陽市第二人民醫(yī)院概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分濮陽市第二人民醫(yī)院2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分

濮陽市第二人民醫(yī)院概況

第一、部門職責(zé)

濮陽市眼科醫(yī)院（市第二人民醫(yī)院）始建于1989年，是一所以眼科為特色的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著濮陽市以及周邊地區(qū)人民群眾眼科等疾病的醫(yī)療、科研、預(yù)防、康復(fù)、保健等工作，同時為廣大群眾提供內(nèi)科、外科、婦科、兒科等基本醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)。

醫(yī)院現(xiàn)有占地面積60畝，建筑面積2.4萬平方米，是目前河南省18個地市中規(guī)模領(lǐng)先的眼科醫(yī)院。現(xiàn)有省、市學(xué)科帶頭人15人，高級、中級職稱占衛(wèi)技人員比例分別為10%、50%以上，研究生學(xué)歷占10%。設(shè)有2個眼科中心（眼視光學(xué)中心、濮陽市近視防控中心）、10個眼病專業(yè)科室（白內(nèi)障、屈光手術(shù)、眼底病、青光眼、眼外傷、小兒眼科與斜視、角膜病、外眼病、眼眶與整形、中醫(yī)眼科）、耳鼻喉頭頸外科、醫(yī)學(xué)整形美容、5個功能檢查科室和手術(shù)麻醉科、消毒供應(yīng)中心等21個業(yè)務(wù)科室和15個職能科室。眼科學(xué)被列為濮陽市“醫(yī)學(xué)重點(diǎn)學(xué)科”，眼視光學(xué)中心是原河南省衛(wèi)生廳批準(zhǔn)成立的兩個視光學(xué)中心之一。

醫(yī)院擁有國際領(lǐng)先的飛秒激光治療系統(tǒng)、白內(nèi)障超聲乳化治療系統(tǒng)、超廣角激光掃描檢眼鏡、角膜共焦顯微鏡等眼科高、精、尖設(shè)備90余臺。在本地區(qū)率先開展個性化激光屈光手術(shù)、功能性人工晶體植入治療白內(nèi)障、微創(chuàng)玻璃體視網(wǎng)膜手術(shù)等數(shù)十項(xiàng)疑難手術(shù)和技術(shù)，專業(yè)技術(shù)和綜合實(shí)力位于全省地市級眼科醫(yī)院先進(jìn)行列。

醫(yī)院先后與北京同仁醫(yī)院、天津市眼科醫(yī)院、溫州醫(yī)科大學(xué)附屬眼視光醫(yī)院、鄭大一附院、河南省立眼科醫(yī)院等全國一流的眼科醫(yī)院建立了廣泛的學(xué)術(shù)聯(lián)系，確保與全國尖端眼科學(xué)術(shù)水平同步跟進(jìn)。先后榮獲國際金獎1項(xiàng)，國際專利1項(xiàng)，市科技進(jìn)步獎8項(xiàng)，在省級以上雜志發(fā)表論文360余篇。先后榮獲河南省健康促進(jìn)示范醫(yī)院、河南省衛(wèi)生信息化建設(shè)先進(jìn)集體、河南省創(chuàng)新示范崗、河南省行風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位、河南省科技推廣先進(jìn)單位、濮陽市群眾滿意醫(yī)院等稱號。

濮陽市眼科醫(yī)院（市第二人民醫(yī)院）將按照“立足濮陽、面向豫北、走出省界”的發(fā)展戰(zhàn)略，沿著“重點(diǎn)培育�？�，帶動綜合發(fā)展”的思路，努力把醫(yī)院打造成以眼科、頭頸外科、醫(yī)學(xué)整形美容為骨干，相關(guān)臨床醫(yī)學(xué)為基礎(chǔ)和支撐的大�？凭C合性醫(yī)院，逐步成為冀魯豫三省交界區(qū)域性專科醫(yī)療中心。

二、濮陽市第二人民醫(yī)院決算單位構(gòu)成 

濮陽市第二人民醫(yī)院屬于二級預(yù)算單位。

第二部分

2018年度部門決算表

第三部分

濮陽市第二人民醫(yī)院

2018年度部門決算情況說明

一、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2018年醫(yī)院業(yè)務(wù)收入7021.76萬元，占總收入的93.56%，財(cái)政撥款收入440萬元，占總收入的5.86%，其他收入32.84萬元，占總收入的0.44%。2018年醫(yī)院支出7145.83萬元，占總支出的95.22%，項(xiàng)目支出67萬元，占總支出的0.89%。

二、績效目標(biāo)完成情況。

2018年醫(yī)院實(shí)現(xiàn)總收入7504.64萬元，其中財(cái)政撥款收入440.04萬元，事業(yè)收入7021.76萬元，其他收入32.84萬元；2018年醫(yī)院7145.83萬元，占總支出的95.22%，項(xiàng)目支出67萬元，占總支出的0.89%。

三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析

2018年資產(chǎn)合計(jì)數(shù)12312.63萬元，增長1879.52萬元，增長幅度18.02%；應(yīng)收賬款1411.45萬元，占總資產(chǎn)的11.46%，“應(yīng)收賬款”主要為市醫(yī)保、新農(nóng)合欠款。

2018年負(fù)債、凈資產(chǎn)合計(jì)數(shù)12312.63萬元，其中負(fù)債合計(jì)6323.43萬元，凈資產(chǎn)合計(jì)5989.20萬元。負(fù)債中“其他應(yīng)付款”511.46萬元，占負(fù)債總數(shù)的8.09%。“應(yīng)付賬款”3983.76萬元，為設(shè)備及藥品購置欠款。

第四部分　　名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、上級補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。

十四、對個人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。